老师好，公司有业务员垫付了费用款，月底因出差未来报销，这种费用是计入本月，挂其他应付款吗？还是等下月实际报销时再做账处理了？
你好； 计入当月去； 你费用是 比如8月的； 就就8月挂着 贷方其他应付款； 下个月报销足； 借其他应付款贷银行存款
-
Q
老师好，公司有业务员垫付了费用款，月底因出差未来报销，这种费用是计入本月，挂其他应付款吗？还是等下月实际报销时再做账处理了？
-
Q
#提问#老师好，当月发生的费用，是公司员工垫会的，三个月后才报销。那么是当月应该拿 到相关发票入账，挂其他应付款，待三个月后报销时再写报销单吗，然后贴回去吗
-
Q
老师我们仓库以前入库的商品：我的分录是借：库存商品，贷：其他应付款-已入库未付款，等采购的人来报销的时候的分录，借：其他应付款-已入库未付款，贷：银行存款，仓库出库的时候借：管理费用（销售费用）贷：库存商品。但是这次中秋买月饼，因为实际是要工会的账付款，来报销的时候直接借：其他应收款-工会，贷：银行存款，但是我的其他应付款-已入库未付款就没法冲销了
-
Q
老师您好，我们公司有一项常期业务的费用由我们公司先垫付，甲方再实报实销，做的是其他应收款-垫付款，然后偶尔会有一笔两笔，因为我们的失误导致甲方不给报销了，要我们自己承担，这种情况应该是怎么做账？计为其他业务成本吗？
-
Q
老师，10月份法人垫付了一些款项，并取得了普票，但还未填写报销单，我可以在10月的账务中不做处理，等法人什么时候填写报销单什么时候再做到账务中？因是筹建期间的费用，如果11月填写报销单，在11月的账务中，借：管理费用--开办费，贷：其他应付款--法人，这样做可以吗？
热门问答 更多>
-
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
-
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
-
我们单位是机关，雇用钩机（带司机）清雪，可以做表支付吗
-
我们单位是机关，清雇铲车（带司机）清雪，能做表支付工资吗（司机不是单位人员）
-
就是A像B借了5000，公司有一笔钱需要付给A，最后付给A的是扣除和B借的5000后的款，这个应该怎么记账
-
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%，请确认填写是否正确。
-
国家电子税务税期与金额是本季度的，个税税期和金额是累计的？意思是在报个税第四季度时候，要把前面的都加上吗
-
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
-
收到代付社保资金分录怎么写
-
收到代付社保资金分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录