收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
收到代付社保资金时（企业作为收款方） 情况一：如果是其他单位或个人为企业代付社保资金，之后需要偿还的情况 会计分录： 借：银行存款 贷：其他应付款 - 代付社保款 解释：“其他应付款” 科目用于核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。这里设置 “代付社保款” 二级明细科目，明确这笔款项是代付的社保资金，后续企业需要将这笔资金偿还给代付方。 情况二：如果是政府等机构给予企业的社保补贴等不需要偿还的资金 会计分录： 借：银行存款 贷：营业外收入 - 社保补贴
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怎么做分录，入什么科目，麻烦老师写到科目二级明细
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商标注册服务， 专利代理服务， 收到以上两种发票分录要怎么写，具体到二级科目明细
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工资，社保，公积金，这些在会计科目里分类的时候只是在。应付职工薪酬下边儿，设置工资是应发工资，社保公司承担部分，公积金公司承担部分管理费用职工薪酬里边是应付工资加上单位承担的公积金和社保直接放到管理费用职工薪酬二级明细就行，不用再管理费用，底下设置社保公积金单独设二级明细是吧。直接把单位承担到应发工资和单位承担的社保和公积金全部放到二级明细管理费用，职工薪酬里边就行吗
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企业收到员工生育津贴，银行回单，备”注:生育津贴支付-员工，这个分录怎么写，二级明细是哪个
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老师，母公司光明公司 的全资子公司A 代替母公司光明公司，A公司支付光明公司的另外一个全资子公司B的社保费，咋做账 老师请写明分录（包括二级明细）。谢谢
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请问销售返利，我们挂到销售费用和应付，然后对方不要钱，从我们这拿货冲抵货款，就直接把应付冲掉，做收入，结转成本就行了，那这样还用冲库存商品吗？
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旅游公司内账，单独支付市场部一个离职员工的提成需要做计提工资做账吗？还是要怎么做？
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销售返利为什么要冲库存商品呢
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之前把一笔应收账款做到了主营业务收入，这笔钱已经申报了，没有跨年
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老师请问我们是一般纳税人小企业准则，12月末科目未分配利润1212813元，我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗？还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后，再出财务报表，再填季度所得税申报缴纳本季度所得税？应该是那么个流程啊？
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我们是卖方，我们要给客户返利，我们不是应该给对方钱吗？那这个应付账款的对方科目是什么？销售费用吗？
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那销售返利时，应付账款的对方科目是什么呢？
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小规模纳税人，公司是有限公司，两个人合伙的，年底分红的流程怎么做
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小规模纳税人年底分红怎么分，以什么形式发放
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