我们公司开银行承兑汇票给客户，贴现费用我司承担，客户会开发票给我们，那我们这块费用是入财务费用还是入成本
你好，学员，这个计入财务费用的
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电子银行承兑汇票客户背书给我们，签收，然后收到银行不能贴现我们背书给另外一家客户，这家公司贴现扣除手续费转给我们
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老师请问一下，客户给承兑汇票，贴息费本应客户承担，但客户要我们开发票专票，即价外费用产生的增值，我们开票了，应该怎么做账？
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我们公司开银行承兑汇票给客户，贴现费用我司承担，对方会开发票给我们，那我们这块费用是入财务费用还是入成本
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我们公司开银行承兑汇票给客户，贴现费用我司承担，客户会开发票给我们，那我们这块费用是入财务费用还是入成本
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承兑没有到期让我们开户行贴现的，记入财务费用的那部分，银行能给我们些证明吗还有，我们转给别的单位让人家帮忙贴现，比如转出承兑20万，回到公账的是19.7万，这个3000可以入财务费用吗？
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老师，这个入账有什么依据吗，对方开发票给我们只能按货款13个点开
如果按价外费用开具，能抵扣吗
如果按价外费用开具，能抵扣吗 可以的
有位老师说贴现息不允许的金融服务不允许抵扣增值税
这个很迷茫，到底能不能抵
有位老师说贴现息不允许的金融服务不允许抵扣增值税 你们是专门针对贴息开的发票？
对方开发票是和货款一起开过来，可能单独一条价外费用，但是只能开13个点
一起开过来的话，是可以的
有个老师说得看实际业务，即使开13个点也能抵
单独开是不行的，一起开过来是可以的