老师，进项发票失联，要做进项税额转出，还有之前入的库存商品，成本也要转出，这个相关账务处理怎么做
你好，这个发票丢失，你去税务局报备发票丢失，然后问销售方要第一联复印件做账抵扣就可以了，不用转出。
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用于简易计税项目的进项税额不可抵扣需要转出 我做账时是购进时就做 借：库存商品 借：进项税额 贷：应付账款 借：库存商品 贷：进项税额转出 还是购进时先不转出 结转成本的时候再 借：主营业务成本 贷：库存商品 贷：进项税额转出 这两种都可以吗？
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老师，进项发票失联，要做进项税额转出，还有之前入的库存商品，成本也要转出，这个相关账务处理怎么做
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进项税额转出怎么做分录，转出之前的进项发票做了借：主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 进项税额转出成本也要做转出吧，不单指税额要做转出是吗，怎么做呢
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你好我这边是已经抵扣的票进项税额转出，然后我这笔之前已经做了结转成本了，除了做借应付账款，贷方进转出，贷方库存商品，然后成本也需要转出，借商品，贷方主营业务成本吗
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你好，老师，上家开票被罚，专管要我们把进项转出，包括成本也转出。借：待处理财产损益-待处理损失 贷：库存商品 应交税金-应交增值税（进项税额转出）这样做账对吗？
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我们是工具购进后直接就出库给车间工人使用了，这样的能直接计入借主营业务成本贷银行存款吗
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老师，第一种情况：比如我们公司两个季度的房租是10000元，给租客优惠了10%，再另外收13%的税，已经收到款了，分录分别怎么做～第二种情况：比如我们公司两个季度的房租是10000元，给租客优惠了10%，已经收到款了，分录分别怎么做，可以合在同一个分录了吗？
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老师好，比如我们公司收房租10000块钱，优惠10%，同时又收13%的税怎么做分录，已经收到款了
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其他应收款在借方5万，是什么意思
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其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
粤公网安备 44030002003870号
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不是发票丢失，是上家被认定为虚开发票，我们已抵扣的要做进项税额转出和成本也要转出，怎么做相关凭证
实际就是没有业务吗？如果是的话，借应付账款 贷以前年度损益调整， 应交税费，应交增值税，进项转出， 这个是以前年度的发票已经结转了成本的情况下 借应交税费、应交增值税进项转出， 贷应交税费查补税款， 借应交税费、查补税款 贷银行存款
当年就处理了的情况怎么做？不需要以前年度损益调整
，借应付账款 贷库存商品 应交税费，应交增值税，进项转出， 借库存商品借主营业务成本负数 借应交税费、应交增值税进项转出， 贷应交税费查补税款， 借应交税费、查补税款 贷银行存款