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我付了供应商10块,供应商开票9块,这多付1块要不回来,怎么写分录

2022-08-26 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-26 15:14

借营业外支出贷银行存款。

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借营业外支出贷银行存款。
2022-08-26
你好,需要退回对方,按正确的金额开具发票入账才是的 
2021-01-14
你好 供应商要把多付的钱退回来,做以下分录。 借:其他应收款 贷:银行存款
2025-01-04
你好;   那多付款的 对方不给了。 你走坏账处理。 发票 也是开的98 对把?    
2022-03-31
少付的款计入营业外收入就是
2023-04-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

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