你好; 那多付款的 对方不给了。 你走坏账处理。 发票 也是开的98 对把?
老师,我们向供应商购买商品,有一笔条码费是供应商要给我们的钱,双方商量好了这笔条码费按货款的20的抵扣,比如我们花了100元,实际支付80元,还有20元就是抵扣条码费的,这个抵扣的钱设置什么科目好点?
采购原材料一批,应付供应商98,实际付了100,这2块钱不需要供应商退回来给我们,那么这2块钱计入什么科目呢?
我们9月份采购了一批原材料,价税合计8000元,发现8月份采购的原材料有质量问题,经过沟通商量,供应商同意在9月份货款中因为质量问题扣除500元,实际付给供应商750元,这笔业务怎么做账务处理呢?
你好,请问:采购的原材料实际到货数量比对方提供的发票数量多,怎么入账呢?比如我们采购一车原材料,就是按照25吨同供应商开票付款。这车原材料我们入库时会过磅,净重基本都是在25.5左右。多出来的0.5供应商没有开发票给我们,我们也不用付钱的。
a公司与习酒供应商有往来未结清,23年起由新公司与习酒供应商对接,两个公司是同一个老板,a公司之前替供应商垫付的各项费用需要通过新公司来结算(新公司给供应商开了发票20万,供应商把这笔钱转给新公司,但这笔款应该是a公司,相当于新公司需要间接在转给a公司的),中途新公司采购商品应支付供应商100万元但实际支付了60万,供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了,了,问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账,问题3新公司返还给a公司的钱如何做账
请问下,一人一号制具体是哪个文件,怎么查不到呀?
老师,供应商给我们的往来询证函,对方是营业收入科目,我怎么核对呢,我在账簿里找什么科目呢?
一般纳税人,本月预收不动产租赁5万,因为租赁期不确定,暂时不开发票,下月初怎么什么增值税
销售部门支付的电子采购平台会员服务费一年度的费用计入销售费用二级明细哪里
中级会计需要在哪买和学堂老师讲课一致的书?书名是啥
老师好,公司销售卫浴洁具之类的商品,有政府补助,现在开票的时候必须要开购买方地址吗?
老师,农业(肥料,农药)怎么做账,是免税的吗
老师,家用的空调,开发票大类是应该开空调*美的空调这样开开制冷空调设备*美的空调,我查前面大类是制冷空调设备这是通用设备开的,家用的好像是前面我说的那种,到底那种是对的,
老师,我想请问一下,广宣费超过扣除标准是怎么往后三年结转扣除的?是当年调增,下一年调减吗?
上课的视频,在哪可以下载?
对的,分录怎么写呢?
你好; 那你到时做 :借 原材料 98 ; 营业外支出 2 贷银行存款 100