老师好，这下面的两张凭证怎么出来负数了呢？看图片，，保险是-10473.01元，公积金是-5909元，怎么还出来负数了呢？是计提和缴纳的不符呢？还是没发工资的原因呢？ 谢谢

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• 内账，小规模纳税人，问一下如果23年12月开了一张旅游服务的普通发票，但是一直没收到钱，现在给他红冲对账务有什么影响吗，没有挂往来账，也没交税

• 老师，收到的款先入预收账款，然后开发票再入主营业务收入，那没有开发票的无票收入怎么自制原始凭证啊

• 请问出口企业简易报关能退税吗？无法正常收汇。

• 老师，昆仑防冻液加权价为49.77元，我卖价为72元开发票价格高不？

• 请问老师网银复核盘丢失，重新补办需要法人到场吗？

• 谢谢老师的耐心，24的账错了，我们现在在25年调整 借未分配利润 -50000 贷：其他应付款-暂估 -43000 其他应付款-个人 -7000 再做正确分录 借：未分配利润 7000 贷：其他应付款-个人 7000 这个分录能不能再24年的12月调整，在更改季报和财报

• 老师，婚庆公司账务怎么处理，采购的道具，花可以一次计入主营业务成本吗

• 老师好，我之前成本不够，没到票12月就入了借工程施工 贷应付账款 ，现在4月收到了专票，这笔账我怎么调呀？

• 老师，我们民宿行业，最近要焊几个户外帐篷，我该怎么去做账，有人工，材料

• 年报时资产折旧表中的税收金额第四列资产计税基础，第五列税收折旧摊销额，第八列累计折旧摊销额应该对应账载金额填什么数据呢？