员工6月份离职的，然后7月份还给他交了1000块钱的社保和公积金，这1000块钱是需要从他6月份的工资扣回来的，该怎么做账
借应付职工薪酬贷其他应付款。
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老师，6月底去办的社保开户，7月份扣了6月和7月的两个社保，但是给员工做工资的时候没把个人应交的那部分扣下来。现在6 7月份的还记在垫付里面。我现在是不是得先把6 7月份的钱收上来，然后现在做7月份工资的时候再把这个月缴纳过的保险费扣下来？
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老师，我单位有一员工6月30号离职，我现在做账7月10号发工资，发的是6月份的工资吗？怎么做分录？ 我7月10号交社保交的是7月份的社保，其它应收款-养老 没有离职员工的，这样的话交社保分录的其他应收款金额和发工资中其它应收款金额不对等，不知道怎么做了 我7月30号计提的工资是计提的7月份工资金额对吗？
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因为6月底员工离职了，7月份的社保已经申报了，人事做6月的工资从该员工工资扣除7月的社保，个人的部分和单位承担的部分全部由员工承担，这个该怎么做账
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6月份在发放工资时支付离职员工一部分出勤天数的社保钱，计算到工资内，6月份是不给他交社保的。5月份计提了工资——借：管理费用 贷：应付职工薪酬 但员工后期又要求交社保，自己承担个人部分，员工将自己承担部分和当时补给员工的部分社保钱退回公司。 退回的这个钱应该怎么做分录？ 借：银行存款 贷：其他应收——社保、医保 应付职工薪酬吗？ 那原来的那个管理费用怎么处理？
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麻烦您帮我看一下可以吗？我们老师就是每个月都会扣一点工资，而且就是这个月发上个月的工资，然后那个前面的那个八天的，它是不动的，四月份的话，他扣了我900多块钱，五月份扣了我600多块钱，六月份扣了我700多块钱，七月份扣了我300块钱，她八月份给我七月份的工资，不，他给了我七月份的工资，实际上只要给一千五，但是他给了2000，然后这个怎么做账啊
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请问老师，红色箭头那里是填什么？同一个会计年度的资产负债表，每一个月的期初数都是一样的，对吗？
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是其他应收还是其他应付？而且我7月份该怎么做呢，因为7月份的社保会对不上
。先发工资后交社保，用其他应付款。
七月份的社保当月交了，然后又在6月份扣了他的钱
。扣钱的分录是第一个回复。 交的时候借其他应付款贷银行
老师，我的意思是6月份离职，7月份没有停他社保，然后在6月份扣了他的个人＋公司部分的社保，然后7月份的个税没有给他报，这样就会导致我们的账会和个税系统差1000块钱。
个税也要正常申报。
我这边没有给他申报了
你好，那你后面报上就可以了，需要申报。
那我可以在8月份的时候补报吧？
您好，您现在就可以做补充申报。