我们销售一批商品给客户，次月收到客户转来的银行承兑汇票，这笔货款还要不要挂在应收账款的账上呢？
你好，是的，先挂着应收账款。
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我行收到一笔外汇结款，是由外国客户结账的货款，后期不需要开销售发票给外国客户，请问我这笔款应该怎么入账呢
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请问老师客户付商品款用承兑给了老板，老板又把他转给了我们的供应商，我这账上还挂着他的应收账款，供应商的应付款，我这账要怎么平了呢，分录如何写？对公户没有任何体现这两笔款
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客户A在去年10月给我们付了200多万的货款用来进特定商品，其他业务往来正常转款，现在客户这个商品不要了要退货，我们还给对方的承兑，账务处理一开始记的预收，现在用应付票据冲应收对吧
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老师，我们客户欠我们的货款，然后给了我们银行承兑汇票，之前欠款是记到应收账款，现在我收到把应收账款转到应收票据对吗？
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老师，你好，2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票，我们于2022年1月背书给供应商了，然后，上个月票据到期了，客户没承兑，后面，客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀？
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我们收到银行承兑汇票，过几天就背书给供应商了，这时要冲销应收票据吧？
借应付账款贷应收票据。
销售时，借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费—增值税—销项税额，收到票据时，借，应收票据，贷，应收账款，背书转让票据时，借，应付账款，贷，应收票据，对吧？
是的，这笔这几笔处理都是正确的。
谢谢老师！
不客气，祝您工作愉快。