供应商的发票失控，增值税转出后，企业所得税怎么调整，小微企业填到哪里，调整的话会设计滞纳金吗？
你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额 这需要补税的话，就有滞纳金。
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供应商的发票失控，增值税转出后，企业所得税怎么调整，小微企业填到哪里，调整的话会设计滞纳金吗？
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22年已结账，23年1月收到1张跨年的350万劳务成本票。这张票怎么处理 1、建筑公司小规模小企业会计准则分录如何做 2、 企业所得税汇算如何调整这个金额怎么调整，填写在哪几行调整。 3、需要调整22年财务报表年报吗
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小微企业所得税汇算，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表， 这个表里的工资薪金支出要填吗，我 填了账上的计提金额，申报表A类这边工资怎么全部变成纳税调增
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季度所得税申报中，利润总额填什么呢？是利润表中的利润总额还是什么应纳税所得额啊？因为企业会设计一些纳税调整调减，那计提的企业所得税在电子税务局的季度申报里怎么体现调整调减项呢？比如业务招待费不纳税调整吗？要等到汇算清缴再调整吗？
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那，更正报表了，然后电子税务局有个反馈，怎么填，税务局也不懂怎么填写，发票跟票管的反馈，问这个发票有没有问题
你好，方便截图看一下什么反馈吗？
就是在线交互里的反馈
好，那你这个有发票吗？发票已经抵扣了吗？
发票已经抵扣了，选择第1 如果有发票还没有抵扣的，选择第2
有，已经进项转出了，也做调增处理了
那你选择第三个，然后你在备注里面写上调增的时间，补睡的时间。