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小微企业所得税汇算,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表, 这个表里的工资薪金支出要填吗,我 填了账上的计提金额,申报表A类这边工资怎么全部变成纳税调增

2023-05-24 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-24 11:01

对的,是的,你的税收金额是不是没有填写。

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快账用户2886 追问 2023-05-24 11:03

系统自动跳过去了,我看小微企业的这个固定资产的要报吗,系统默认是不是不用报,我看2021年汇算清缴有固定资产折旧的,我申报时选择小微企业没错吧

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齐红老师 解答 2023-05-24 11:05

职工薪酬明细表里面税收金额需要自己填写 什么自动跳过去 自己没填写

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快账用户2886 追问 2023-05-24 11:08

嗯,刚填写可以了,这个固定资产,我申报直接选小微企业,没有这个,这个要申报吗,要的话我直接前面勾选吧

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齐红老师 解答 2023-05-24 11:12

报的这个表格必须填写啊,不管有没有调整的都得填写啊,没有的打开保存。

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快账用户2886 追问 2023-05-24 11:14

好的, 职工薪酬的这个表里的补充养老保险,补充医疗保险这个要填写吗

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齐红老师 解答 2023-05-24 11:16

单位有就填写,没有的就不要管了。

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快账用户2886 追问 2023-05-24 11:20

企业所得税年度纳税申报表填报表单,小型微利企业哪些表单是必报的哈

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齐红老师 解答 2023-05-24 11:23

主表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表。

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