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老师您好,专管员给我发消息说我们公司有一笔一万元的捐款不符合捐赠扣除的条件,企业所得税汇算清缴的时候我填了捐赠支出,现在专管员要我汇算清缴申报表主表和修改的附表填好,带上公章找他,去哪修改附表呀

2022-08-10 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-10 14:41

你好,在电子税务局,税金申报基金娜模块里面有一个更正申报,找不到的话登录电子税务局发截图过来

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你好,在电子税务局,税金申报基金娜模块里面有一个更正申报,找不到的话登录电子税务局发截图过来
2022-08-10
 你好 ;    那你们    如果 汇算税前扣除了。 那么你要去改年报才行的; 到时 你就去改年报处理 ; 调增  补缴纳企业所得税 )
2022-08-02
你好。不用,在汇算清缴的时候按你修改后的申报即可。
2021-05-17
对的,是的,需要修改的。
2023-07-15
福利费那个,如果你没有超过14%,那那三项都是填一样的金额。
2022-03-04
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