Q
老师好，增值税税额申报表上的和发票上的税额差了0.01这个要怎么处理啊
2022-08-09 14:03
2022-08-09 14:06
同学 增值税税额申报表上的和发票上的税额差了0.01这个要怎么处理啊---这个要按发票金额来调整报表。
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申报表没办法调整，系统默认的，现在做账要怎么做分录调整比较好
同学， 这个可以通过营业外收支。应交税费——应交增值税 科目来调整。
没做过，老师能给具体的分录吗
同学 可以的。 这里相差是指发票比申报表多一分还是少一分？
申报的比发票的多一分
同学， 缴纳的增值税要比实际发票上的多一分吗？
这个时候 借 营业外支出 贷 应交税费 -增值税
好的，谢谢老师
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