老师，请问下之前采购的东西已经销售出去，进项税额抵扣了，卖出去的也开的发票，现在因为售出后出现质量问题，于是我们重新采购给我们客户，原来的那家退货退款，账务怎么处理？
退货就是原来分录红字，进项税额做转出
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请问老师如果采购商品再销售，销项发票已经开出去了，采购发票还没开进来，但现在有一个问题，商品数量增加了，供应商不再另收费，但我们销售出去的也不能变更了。现在供应商在确认开票时数量的问题，他们要按实际发给我们的数量，我想让按照原来的我们销售出去的数量，这样进销对应。但他们不愿意？请问老师这种情况怎么处理？我的进来的数量多了和合同清单也不一致
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你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
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老师，咨询下这种账务怎么处理，我们从商家采购了一台电视机，我们是按每天的实际销售给商家付款，电视采购入库的价格是1900（1900里面包含了机款1700和200的物流费），我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900，我们做销售也是做的1900，后来因为客户自己原因签收之后又要退货，我们退给用户的款就是1700，因为物流是产生了，已经给了三方物流公司，我们门店做销售退货应该是退1900才对，如果在系统里做退货退1700的话，就虚增利润了，还有就是给我们代销的商家，我们退货给她，她退款给我们也是退的1700，如果我们库房做采购退货1900，就会有差异200出来，如果不退1900，按1700来退的话，又会产生采购退货的差额出来，为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额，这部分账务该怎么处理好，谢谢
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老师，请问下之前采购的东西已经销售出去，进项税额抵扣了，卖出去的也开的发票，现在因为售出后出现质量问题，于是我们重新采购给我们客户，原来的那家退货退款，账务怎么处理？
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请问老师，因为产品质量问题把在超市出售的东西退回了，超市已经全额退还给客户3000元。我们单位再把这3000元给超市，怎么做账，借销售费用 售后服务2178元 ，贷银行存款可以吗 我们单位是食品加工厂，东西在超市出售。超市不属于我们公司名下
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支付承包费，承包费是为了经营，这种情况怎么做分录？借预付账款，贷银行存款，借主营业务成本，贷预付账款，这样对吗
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老师，老板给员工发现金的工资，可以不做到外账吗？就相当于没有发工资也行吧？主要是账上现金也是负数，但是他工资偏偏发的是现金。
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这一个季度我们没有开票，但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表，要写冲红的金额吗，写负数吗？
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我这个刚好相反，全资子公司，子公司销售服务给母公司，确认不含税收入，母公司确认资产为含税金额，这个要怎么抵消
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u列的0是公式的数据，u列下面有8000多行需要填充，怎么一次填充
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公司收到货款没有开票，做预收账款，后期几个月内开具发票不会被监控
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32岁，女，十年工作经验，中级职称 1.单身未婚未育 2.已婚已育，有一个男孩在老家上幼儿园，一线城市有房子 3.已婚已育，老公小孩在一线城市，父母带娃都住一起 4.离异无孩，与父母同住 哪个好找工作些呀？目前找的是财务公司主管/主办
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老师，湖南电子税务局，一般纳税人，要更改申报的24年增值税，怎么找到更改入口？
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工资不是计入管理费用么？那这个成本怎么填写？
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前年买的固定资产，结果去年被全额退回去了，并且对方开了红字发票，今年账上应该怎么做呢？
粤公网安备 44030002003870号
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另外一边呢？售出那方？必须做收入冲减吗？可不可以不管那一方了，因为后来重新采购给他们家的金额一样的，只是换了一家采购给他们。
不可以，必须做收入冲减
那票怎么开？开票必须要对方来红字信息后才能来负数发票吗？
对的同学要开红字
老师，能不能说详细一点，是第一次遇到开红票的，红字发票怎么开？直接来还是需要收到什么东西才能开？
同学，你好，在开票系统申请红字信息单，然后上传，让销售方开具
这个做了的，就是从收入那个，原本我们买的这个是一个架子6000元，退货退款，然后我们买来的这个6000的架子和其他的东西一起组装卖给我们客户，现在这个架子坏了，我们去另外一家重新买了这个架子给我们客户，相当于我们客户这边不退款，只是换货，两头绕着不知道要怎么做账
同学正规就是红冲，然后重新开票