是的 可以的 可以的,
老师好!老师,电子专票开了负数发票,就是跟纸质发票作废是一样的原理吗?假如7月份发票冲红了,因为没有发票,8月份再开正数发票,行吗?谢谢老师!
老师下午好,请问我这个月领了20份发票,开票的时候正数作废了两张会占用纸质发票份数吗?就是我还能开20份吗?
老师好!老师,现在电子发票当月如果开错可以直接作废吗?还是先冲红再开负数呢?谢谢!
老师您好,我们这7月是纸质票和数电票的交接月,7月开的纸质发票有几张有问题,现在已经是数电票没有纸票了,如何红冲重新开?
老师,现在开的是数电票,发现4月份开的纸质专票有一张错误,现在能开数电票红冲吗?
是收到上级公司的拨款,只用回单做账也可以哈
老师,请问收到员工或者企业之间的一些非经营性收入,只用银行电子回单做账,不开收据可以吗?电子回单上信息都清晰
新的出口企业,购进一批货但是还没有开我们开发票,销项发票入账后,怎么做暂估成本,暂估成本怎么算
期末结帐保在另文件夹提示保存不存在,不能确定,不能进入下一期
老师,小企业会计准则是去年工资少计提了200今年补提分录怎么写?需要更正去年哪些报表
为什么填了增税附列资料一中一般计税13%税率贸物的销售额和税额,后面11栏的价税合计是横线
老师,出纳微信提现产生的手续费是放入财务费用吗?
为什么填了增税附列资料一中一般计税13%税率贸物的销售额和税额,后面11栏的价税合计是横线
24年计提工资 进了 管理费用-工资100 开发间接费用-工资20, 25年1月 如何将计提部分由管理费进开发间接100,开发间接转工程成本-人工费20,24年结转过成本?
如果提供很多食品原材料发票比如蔬菜肉什么的,这种发票我入账做啥科目?福利还是招待还是别的?
老师好!老师,收到票据分录: 借:应収票据 货:应收账款—某公司 票据到期贴现分录 借:银行存款 贷:应收票据对吗?谢谢!
你好对的 是这么做的