同学,你好 红字冲之前做的凭证
老师 我们是购买方,然后发票错误了但是做了抵扣,后来销售方给我们开了新发票,新发票也做抵扣了,但是错误的发票也做了抵扣,现在怎么弄?是购买方开红字信息表给销售方,然后销售方开篮字表给我们还是负数发票给我们?
老师,我想问下,就是我们供应商给我们开的发票,我抵扣掉了,然后对方也给我们开了负数发票过来,我这边收到负数发票如何做账呢?
老师,请问,供应商有一张发票给我们开错了,我们没有抵扣,退给她了,他次月的时候开了负数发票又给我们寄过来了,其实这个发票她不应该给我们的吧
对方以前年度给我们开具的发票 我们已经抵扣了 然后对方申请了红字 开具了负数发票 我们拿到负数发票 怎么入账 原票是借库存商品 进项税额 贷银行存款 收到负数发票是怎么做
老师好,我们之前付了一笔款,对方也给我们来了发票,这个月剩下的做退款,收到了对方给我们的800元,对方给我们开了负数发票,我们应该怎么做账呢?
老师,财务软件在上月开账时没有设某公司的其他应付款,但是本月有付给某公司的还款,怎么做账呢
建设厂房出租要交印花税吗,土地使用税还有房产税什么时候开始交
老师您好,想请教一个问题,如果公司清算了,清算所得的资金我先付了员工工资之后,还余款50万元,剩余我还有应付采购货款15,个人借款60,公司借款100.后面的这3个余款50万元怎么分配呢?
个人代开发票,在哪里选择对方公司代缴代扣所得税的?
小规模纳税人收到的普遍在税务数字账户能查到吗?因为小规模不需要对其作任何操作,所以它的普票不存在滞留票这一说法吧?!
老师,甲公司投资乙公司,乙公司又投资丙公司,现在要把这三个公司注销掉,是从甲公司开始注销吗?实缴过的实收资本如何处理?
开出两年的发票客户已抵扣,现在要退回,怎样做以前年度损益的会计分录
老师,请问公司股东实交资本为50万,但是他实际实交了100万,多的这50万是溢价,怎么做分录,印花税营业账簿按多少金额申报呢,溢价部分需要交所得税么
现金流量表里银行利息收入在那里体现出来
请问公司租用的汽车,过路费开的车牌号,可以入账报销吗
是不是要做进项税额转出呢?账务处理怎么做呢
同学,你好 你之前的分录发一下
借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
这个涉及到进项税额的转出,因为我已经认证掉了,
借:原材料 负数 应交税费-应交增值税-进项税额 负数 贷:应付账款 负数
税额我已经抵扣了,,不需要做进行税额转出的账务处理嘛?老师
同学,你好 做负数就可以了
那我认证过的税,咋整?只用申报的时候做进项税额转出来,就可以了吗?老师
同学,你好 嗯嗯,可以的
进项税额不用在账务处理中体现,对嘛?
同学,你好 做了负数,就不用了
好的,谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!