老师好，我们公司是分公司独立核算的，超市帮我们代销，然后总公司开具发票，回款到总公司，总公司扣除成本后把差价退给我们，这笔钱应该怎么记账呢？？？

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• 老师，当月的销项和进项抵消后，剩余的进项都转到转出未交增值税，然后再转到未交增值税，这样操作可以吗，转出未交增值税我的理解是转出当月未交的，如果与进项抵消了留抵可以不结转，如果销项＞进项，可以以上操作，这样理解对吗

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