16.30日，分配本月应付职工工资50000元。其中，生产10产品工人工资20000元，生LV产品工人工资15000元，车间管理人员工资6000元，企业管理人员工资9000元17.30日，经工会核准，发放过节费7000元。其中，生产10产品工人2800元，生产产品工人2100元，车间管理人员840元，企业管理人员1260元18.30日，计提本月固定资产折旧3800元。其中,生产车间2300元，管理部门150”分录

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• 老师问一下这个月购进4966.95吨库存金额不含税是7715166.22单价是1553.30056这个月收入是5505259051不含税，销售了3596.61吨，销售成本是5586616.33成本大于收入了什么原因？老师看下我做的对吗？不对的话怎么写分录？

• 你好，老师，公司换了法人，之前应收账款一直挂着一笔未付的款，现在法人也换了，财务也换了，这笔应收账款一直在账上挂着。也没有地方要，要怎样处理？

• 母子公司，子公司卖了商品给母公司，是不是子公司正常做收入和成本的结转，子公司开票给母公司，这情况是内部交易吗

• 老师，老板要还钱给公司，取现给我，让我拿去银行存到公账，这样可以吗?到时入账可以冲老板的借款吗？

• 老师，请问森林植被摊销费一般摊销多少年了？

• 老师你好，是小规模纳税人经济联合社，现在2025年1月有一笔发包收入，一共收了250万发包收入，其中一部分200万是属于各自然村的，有50万是属于经济联合社的收入，应该怎样报税？那个收入怎样确认才可以，收入是一年的

• 老师，综合税负率怎么算？

• 老师，你好小规模纳税人，24年12月暂估成本 借:工程施工-直接材料款17万 贷应付账款-暂估17万 当初写的结转分录，借:主营业务成本17万，贷工程施工-直接材料17万，25年对方给开具的发票后，我现在如何冲红暂估分录呢？麻烦老师指导一下谢谢

• 老师，我做的是内账，外账是交给代账公司做的，我想问一下我做内账需要记税费吗？例如交3个月房租8000元，我是直接记 借：预付账款-房租 8000 贷：银行存款 8000 还是 借：预付账款-房租 应交税费-应交增值税 贷：银行存款呢？

• 老师请问这种发票可以作为成本抵扣吗？