老师，有一种很奇怪的现象，我们跟供应商之间拿货，通常都是月结。比如现在7月份，每天都会陆陆续续有货送，但是供应商在8月份才会进行对账，然后对账完成，8月份就会开票。到了9月份才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？
企业如果在八月份开了发票才做收入 不符合权责发生制的
-
Q
老师，有一种很奇怪的现象，跟供应商之间的，我们跟供应商拿货，通常都是月结，比如现在7月份，7月份收的货，供应商在8月份初进行对账，然后然后8月份开票，到了9月份才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？这怎么入账啊
-
Q
老师，有一种很奇怪的现象，跟客户之间的，客户跟我们拿货，通常都是月结，比如现在7月份，7月份客户收的货，客户在8月份初进行对账，然后8月份我们开票，到了9月份客户才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？这怎么入账啊
-
Q
老师，有一种很奇怪的现象，我们跟供应商之间拿货，通常都是月结。比如现在7月份，每天都会陆陆续续有货送，但是供应商在8月份才会进行对账，然后对账完成，8月份就会开票。到了9月份才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？
-
Q
老师，有一种很奇怪的现象，我们跟供应商之间拿货，通常都是月结。比如现在7月份，每天都会陆陆续续有货送，但是供应商在8月份才会进行对账，然后对账完成，8月份就会开票。到了9月份才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？
-
Q
老师，有一种很奇怪的现象，我们跟供应商之间拿货，通常都是月结。比如现在7月份，每天都会陆陆续续有货送，但是供应商在8月份才会进行对账，然后对账完成，8月份就会开票。到了9月份才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？
热门问答 更多>
-
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元；主营业务成本700000元；其他业务收入100000元；其他业务成本为60000元；投资收益为60000元；营业税金及附加100000元；发生的销售费用为5000元；管理费用为16000元，财务费用为4000元；营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
-
完税凭证里显示税种是其他收入，是什么项目，算不算企业纳税总额
-
结转成本类账户及税金及附加
-
某企业12月份G材料的有关业务内容如下：月初余额3000千克，计划成本为30000元，材料成本差异为节约差500元。购入2000千克，计划成本为20000元，实际成本为18500元；发出4400千克，计划成本为44000元。根据所给资料计算：1．G材料本月形成的成本差异：
-
某企业12月份G材料的有关业务内容如下：月初余额3000千克，计划成本为30000元，材料成本差异为节约差500元。购入2000千克，计划成本为20000元，实际成本为18500元；发出4400千克，计划成本为44000元。根据所给资料计算：1．G材料本月形成的成本差异：
-
甲公司2020年至2022年与固定资产业务相关的资料如下资料一
-
无法不去思考自己是如何在自己
-
假设你采用市场价格指数对MAP公司股票月收益率进行回归得到：T服票=0.06+0.46×r市场该公司流通在外的股票为2000万股，目前每股价格为2元；公司未清偿债务为2000万元，所得税税率为25%。要求：（1）如果国库券收益率为5%，市场组合收益率为12%，MAP公司股票投资者要求的收益率是多少？（2）假设MAP公司有三个同等规模（按市场价值计算）的部门，公司希望以2000万元的价格出售其中一个部门，以5000万元的价格收购另一个部门（公司需要再借入3000万元以完成这次收购）。假设出售的部门所在行业平均无负债βu系数为0.2，收购的部门所在行业的平均无负债βu系数为0.8。收购完成后MAP公司的β系数为多少？
-
某产品全年产量为720075426件，该产品的单件库存保管费用为4元每年，每一次的换产品费用为400元，试计算该产品的经济批量，并计算其生产间隔期
-
企业对外投资能抵扣企业的哪些税收
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对啊，那则么办呢？又有老师告诉我，这是很现实的情况，实务很多企业都这样做，那么大家都不合规矩了？怎么解释呢？你不能只告诉我不对，为什么不对，怎么解决。这才是答疑呀
解决办法 七月份做无票收入 8月份红冲无票收入 就可以了
那实务中大家是不是这样做的呢？您的回答不能只停留在理论上哦。
实物中大部分安发票的来做 大企业，想要核算当月准确的利润 都是按我写的 我写的也不是理论 实际这种操作多的是
那么请问一下，实务中大部分按发票的来做是什么意思？是这样理解吗：供应商虽然7月份送货过来，但是8月份才对账开票，按照你的意思就是收到发票的才做成本？那就是做成8月份的成本，是这个意思理解吗？？？
销售方就是开了发票，确认收入的意思 购买方在七月份的时候需要暂估 发票到了冲暂估 需要看购买方买来是销售出去的，他得看一下什么时间销售出去，如果在七月份销售出去，七月份已经给人家开发票，七月份就得做成本
那你说的大部分按发票做是什么意思？怎么理解？你这样子暂估，哪里是按照发票做？
你好，就是我销售给你货物，七月份销售出去的，我没有开发票，我没有做账，然后八月份开了发票，我确认收入再结转成本的意思。
是的呀，这是站在供应商的角度。那么反过来，站在客户的角度不就是我刚才回复你的那个表达意思？我现在是客户，我从供应商那里拿货，我就是疑问，我的货7月份收到，但是供应商要跟我8月份才对账，才开票，我对此有疑问。
那就七月份做暂估八月份红冲暂估在做发票的。
为什么你不能告诉我实务中大部分按照发票来做的这一点，只是一直和我强调暂估红冲
就是我销售给你货物，七月份销售出去的，我没有开发票，我没有做账，然后八月份开了发票，我确认收入再结转成本的意思。已读 2022-07-18 09:12 这个不就是按照发票的来做了 这个不是吗
是，那么站在客户的角度来说呢？能不能说一下，我一直在说我是客户呀
客户的 不要按照发票的来做入库，如果你按照发票的来做，入库的话，你账实不符，你账上库存是100米，实际库存是120 不建议这么做 大部分的客户不会这么做的 所以没有告诉你根据发票做入库
欧！天啊，我现在作为客户我就是想知道我的供应商情况就是这样的，那我到底应该怎么处理？
建议你根据对方的发货单做入库 借库存商品贷应付账款，暂估 下个月发票到了之后，借应付账款贷库存商品， 然后再做发票的，借固定库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。