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小规模公司开具了750000不含税专票,不含税普票105000,免税票72700,请问老师增值税申报表的普票部分如何填写

2022-07-15 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-15 09:01

普票部分加总在主表第12行填列

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快账用户8655 追问 2022-07-15 09:22

老师他返回信息说开普票总金额+3%的税金,相差3%的税金,是怎么回事

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齐红老师 解答 2022-07-15 09:26

你为啥要开3%的普票呢?

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普票部分加总在主表第12行填列
2022-07-15
你好 758819.87填写到附表1的3%或者5%地方, 72700填写到主表第10行,105000填写到主表第12行
2022-07-15
你好,同学。你这图片里面是主表,你这填写没问题的啊。
2020-10-08
这个不含税的销售额填写到第十栏就可以。
2021-10-04
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