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小规模纳税人,增值税这个季度开具专票不含税金额是25507.09元税额是765.21元普票是72700元,增值税的表格应该填写那几行?怎么填写,求指导

小规模纳税人,增值税这个季度开具专票不含税金额是25507.09元税额是765.21元普票是72700元,增值税的表格应该填写那几行?怎么填写,求指导
小规模纳税人,增值税这个季度开具专票不含税金额是25507.09元税额是765.21元普票是72700元,增值税的表格应该填写那几行?怎么填写,求指导
2022-10-17 23:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 23:28

专票填写第2行,普票填写未达起征点一行

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快账用户3811 追问 2022-10-17 23:29

还需要填写减免税申报表?

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齐红老师 解答 2022-10-17 23:31

需要,减免政策文件选择2022年15号即可

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快账用户3811 追问 2022-10-17 23:34

是填写免税项目?不是减税

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快账用户3811 追问 2022-10-17 23:34

什么时候填写减税项目?

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齐红老师 解答 2022-10-17 23:40

附加税是减税项目

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专票填写第2行,普票填写未达起征点一行
2022-10-17
这个不含税的销售额填写到第十栏就可以。
2021-10-04
同学,你好 专用发票3%含税金额为120万元,你填在专用发票一栏 开具普通发票1%正数含税金额是390695元,普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元,按照净额填在12栏
2023-04-04
专票不含税金额乘以3%
2021-01-18
你好   季度不超45万 专票不含税  填在主表第二栏 普票不含税 填在主表第11行  个体填在第10行 需要填减免税表   减税项目 选择后  2.3.4列 填125947.55*2%=2518.951 对应主表的应纳税减征额
2021-12-23
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