我们是先开票后回款再给客户 实际销售1000，客户再让多开500，这一套下来应该怎么记账？
你好，对方公户转给你，然后你们在私下转出去吗？
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我们销售的货物是先开发票给客户，然后客户再付款，那我这个开了发票怎么做账呢，做应收账款吗
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我们是先开票后回款再给客户 实际销售1000，客户再让多开500，这一套下来应该怎么记账？
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老师好，我们销售一批货给客户，我们已经开票，客户也已经付款，后来出现质量问题，这种情况下，客户怎么做，我们又应该怎么做啊
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30号给客户开票100.8元，31号客户回款100元 但是是先开票先回款，销售等后续拿货了再从100里扣，应该如何记账
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公司先给客户开的发票，但是客户这个月不付款了，下个月再支付，发票红冲原因选哪一项（销货退回，开票有误，应税服务中止，发生销售折让）
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是的，记账应该怎么记 最好分录都写一下因为问了好几位老师说法不一致，这会有点迷糊了
借银行存款贷，主营业务收入、应交税费 按照你开发票的来确认收入。
然后你们支付出去，是公户转给个人还是怎么转？如果公户直接转给个人的话，这一部分可以做营业外支出，借营业外支出，贷银行存款。
如果是个人卡转出呢
开票时都计入应收账款？内账也这样记？
个人卡支付出去的，你不用，不需要还钱的，不用做账务处理的。
开票的时候可以做到应收账款里面的。
开票借应收账款贷哪个科目？
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
计入主营业务收入会不会造成收入偏高的情况？
你好，你已经开了发票，你不做收入的话，到时候税务局查起来，你怎么解释？