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个体户1季度开了一张1％的发票，2季度退回重新开了免费发票，退回开了负数发票，怎么填增值税报表

个体户1季度开了一张1％的发票，2季度退回重新开了免费发票，退回开了负数发票，怎么填增值税报表

2022-07-12 17:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-12 17:25

同学你好直接冲减就可以了

快账用户1382 追问 2022-07-12 17:31

销售收入减少了报不过去

齐红老师解答 2022-07-12 17:37

负数发票开了吗开了可以直接按照红冲之后的填写

快账用户1382 追问 2022-07-12 17:39

主表填写金税盘上实际的金额吗？

齐红老师解答 2022-07-12 17:46

同学你好对的直接填写就可以了

快账用户1382 追问 2022-07-12 17:47

我填写申报时提示图片上的内容

我填写申报时提示图片上的内容

齐红老师解答 2022-07-12 18:02

同学你好你开的是百分之一还是百分之三

快账用户1382 追问 2022-07-12 18:03

百分之一的

齐红老师解答 2022-07-12 18:04

同学你好那你填写减免税明细表百分之二

快账用户1382 追问 2022-07-12 18:06

附表填完主表就是这样的

附表填完主表就是这样的

附表填完主表就是这样的

齐红老师解答 2022-07-12 18:24

你们是定额征收的吗

快账用户1382 追问 2022-07-12 18:28

不是定额的

齐红老师解答 2022-07-12 18:40

同学你好那你这个为啥有黄色

快账用户1382 追问 2022-07-12 18:56

我也不知道怎么回事？

齐红老师解答 2022-07-12 19:02

同学你好你看你税种核定通知书

同学你好直接冲减就可以了

2022-07-12

关键是你退回后开负数发票没？

2022-07-12

学员朋友您好，学员您好负数申报。去大厅办理，自行申报会报错。

2023-10-10

你好；去税务局大厅报负数申报；我们这边负数也报不了要去大厅报的

2022-01-17

你好；你2季度开了多少发票出去；你红冲了多少；本期正数发票减去负数发票的差额金额是多少

2022-07-13

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