老师好，属于餐饮行业小规模，附表一要填吗，4-6月一共开票100多万，都是0税率，可以免征增值税吗，还有未开票收入，增值税主表要怎么填呢
你 好，同学。 直接按免税销售额填写，主表填写在9行
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老师，您好，我们是属于餐饮业现在是免征增值税，7月我们开了负数发票，有税额填申报表我应该怎么填？我是填三个月的收入吗？还是减掉负数发票
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老师，小规模餐饮业，2月份建账，增值税未达起征点，增值税季度申报表里面的免税销售额是填利润表里面的营业收入还是填写开票金额？我填写了开票金额，已经申报清卡了，如果需要填营业收入，还可以更改吗？
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老师，您好！我公司是小规模纳税人，本季度开11万多的普票，增值税及附加税申报时，是不是直接填写在:小微企业免税销售额，也就是第10行？因为是按1%的征收率开的发票，是否还要填写增值税减免税申报表呢？
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老师请问下小规模季报的时候，附表一填写3%增收率，附表三2%抵减率，附表二就是附加税那里要怎么填？还有填了附表一和附表三后，主表显示按照1%交税，不是45万以内免税吗？还有主表第11栏小微企业减免填多少？
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老师好，属于餐饮行业小规模，附表一要填吗，4-6月一共开票100多万，都是0税率，可以免征增值税吗，还有未开票收入，增值税主表要怎么填呢
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粤公网安备 44030002003870号
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老师这两杭行怎么填呢
你不用填写这两行的
这个需要填吗
这两行之前是填了的
这个不用 你只需要填写主表9行 免税销售额就行
未开票收入部分呢
免税销售额9行填写的啊。
第九行是系统自动填的
9行是后面的10 11 12明细，填写就有了
那我开票收入加未开票收入一共200都万，都可以免税吗
是的，小规模，只要不开专票，现在都是免税