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您好，我第一季度开了一张1%的专用发票含税金额8000元，第二季度作废红冲了，新开了一张3%的专票3000元左右，这个报表要怎么填写呀？税率变了
2022-07-10 15:07
2022-07-10 15:22
同学，你好 你按照开票系统里面的金额填写在申报表里面，会自动生成税额的
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您好，我第一季度开了一张1%的专用发票含税金额8000元，第二季度作废红冲了，新开了一张3%的专票3000元左右，这个报表要怎么填写呀？税率变了
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小规模2022年1季度开了一张税率为1%不含税金额为56792.08税额为567.92的专票，第2季度开票税率为3%，第2季度冲红了第1季度这张1%专票，在税务局申报时工作人员说本季度收入要冲减18930.67(567.92/0.03=18930.67)，那么，第2季度做账，我应该如何做分录调整账面呢，请老师指导一下，谢谢
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