老师，我3季度开了两张专票，交了税金100，然后4季度这两张专票作废了。又开了一张发票，做账是借：应交税金，50。但是在填主表的时候，直接抵扣了50。我这个账怎么做呀？
您好！可以申请退税，也可以留着以后抵税
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我们公司是小规模纳税人，2020年10月税局代开增值税专用发票一张，之后又因一些原因需要作废这张专票，去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了，给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了，我们一直也没再开专票，那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀？今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗？两百多块钱要是不想以后再抵扣的话，可以吗，就当白交了可以吗？不知道怎么处理会比较好。
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老师，我3季度开了两张专票，交了100块钱的税。4季度，这两张专票作废了。然后又开了一张专票，抵了50块钱。还有50块钱，怎么弄回来呀？
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老师，我3季度开了两张专票，交了税金100，然后4季度这两张专票作废了。又开了一张发票，做账是借：应交税金，50。但是在填主表的时候，直接抵扣了50。我这个账怎么做呀？
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小规模，4月开了两张专票，其中有一张9万是要作废的，但是当时在税盘没有点作废，所以在7月的时候，本来作废的那张专票就得交税，7月也开了这张发票的红字发票，但是这个季度开的正数发票比红字发票金额小，退税也比较难，那我可不可以再开回一张9万正数发票，等到开正数金额比这张9万发票金额大的时候，我再开9万红字发票抵减。
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请问老师 我这个月开了张专票开票时这样做的分录 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费--增值税 后面那张发票又作废了没有重开，之前的分录怎么弄
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居委会有办公经费余额，购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出，怎样记账既从银行存款出掉这笔钱，又从办公经费里扣掉这笔钱，每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证，使用农村集体经济组织会计制度
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本单位有一般户，用于贷款。然后往不同的个人银行里转，还款也是。我一般户和基本户做账是一起的，如一般户要注销，这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款，问题你冲了银行存款，一般户，这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
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单位有一个一般户，用于贷款。但是这个贷下来的款子，转入不同的私卡。还款也是不同人还，或者基本户还。现在的问题是，我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
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.张某为一中国公民，2022年1月至3月，从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元，每月专项扣除1500元，赡养老人专项附加扣除每月2000元， 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元，取得一次性劳务报酬30000元。要求计算： (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额； (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额； (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
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本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款，但是都转给不是本公司的个人，然后还贷也是不同的人还进来的，有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的，问题是到时候这个一般户注销了，我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
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多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗？
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小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
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小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
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那不申报里的当期已开具又是？
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出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
粤公网安备 44030002003870号
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可以留到2021年吗？可以自动抵扣吗？
但是我四季度开了一张专票，贷应交税费50。
资产负债表有50在账面上
但增值税纳税申报表直接抵扣了
我接待怎么做？
您好，可以的 麻烦您五星好评哟
我应该怎么做接待呀？
借应交税费50 贷营业外收入
是这样吗？
红字发票就是把以前蓝字发的分录做红字 借:银存/应收（红字） 贷:主营业务收入（红字） 应交税费-应交增值税（红字）100 蓝字发票 借:银存/应收 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税50 如果您是一般纳税人 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税（转出多交增值税） 就可以了
我是小规模的，老师
如果您是一般纳税人 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税（转出多交增值税） 这些不用做