老师你好，用ukey跨月作废发票的步骤是什么

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• 体制内，几年前的固定资产原值少记了六千多万，按当时的净值做的财务账，导致资产系统和财务系统的固定资产原值和折旧都对不起怎么处理呀？

• 固定资产折旧完了，出售怎么做账

• 提问 老师 2024年某个月印花税填写少了 今年分录怎么写

• 老师，进口应税物资的消费税，不是应该区分应税物资是直接销售还是继续加工吗。答案直接把他列入计入成本不对吧，那人家过关后继续加工呢。

• 新来的员工，还没缴纳社保，也没保险，工作时意外受伤，公司给报销了医药费100元，会计分录怎么做

• 小规模纳税人，装潢设计公司，我们开的票是“设计服务*设计费”。找其他设计公司代做了施工图纸，他们开的票是“研发和技术服务*设计费”，这个计入哪个项目合理一点？

• 小规模收到的专票可以抵扣税费吗？如果不能抵扣怎么做？

• 汇算清缴暂估的成本发票没回来，调增了成本，账需要调整吗

• 电器批发零售公司。一般纳税人。 领导说目前需要我们开专票出去的商家，会转对公，我们给他开票；不需要我们开专票的商家，都是走我们这里销售产品后我们开票给用户，开票给用户，用户转款到我们账号，我们返钱给商家。相当于门店商家从我们这进货，卖给零售客户，零售客户想刷我们公司的POSS机器达到国补优惠的目的。然后刷到我们公司的零售客户款项我们需要转款给门店商家或者抵扣货款。但是前期我们会私账收不需要发票的商家的款，等销售出去后，用户刷我们对公pos机，我们会私账退商家的货款，目前就是商家利润提成这块，没有确定是走对公给他们兑付还是走私账兑付。这个点需要研究一下，从财务层面，这个给商家的利润提成，怎么兑付才合理。我该怎么解决这个问题

• 我们有个股东已经退出了，但是公司账面上还欠他钱，现在去年不是还做年报吗，我可以改去年的账，把那个股东的欠款做成实收资本吗