20日，采购员李洋出差回来，报销差旅费7950元，退回余款50元，其中，飞机票5380元，住宿费198.11元，增值税税额11.89元，公务费1886.79元，增值税税额113.21元，出差补助360元的会计分录
您好 借：管理费用-差旅费 5380/1.09%2B198.11%2B1886.79%2B360=7380.68 借：应交税费-应交增值税-进项税额 5380/1.09*0.09%2B1.89%2B113.21=559.32 借：库存现金 50 贷：其他应收款 8000
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30日采购员孙岩出差回来，报销差旅费8380元，退回余款20元，其中飞机票4310元，住宿费2405.66元，增值税税额144.34元，市内出租车260元，出差补助1260元。（会计分录。）
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30日，采购员孙岩出差回来，报销差旅费8380元，退回余款20元。其中:飞机票4310元；住宿费2405.66元，增值税税额144.34元；市内租车费260元；出差补助1260元。会计分录
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采购员李洋出差回来报销差旅费7950元，退回余款50元。期中：飞机票5380元；住宿费198.11元，增值税税额11.89元会务税1886.79元，增值税税额113.21元；出差补助360元会计分录怎么做啊老师
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9、12月28日，李红出差回来，报销差旅费7 950元，退回余款50元。其中：飞机票5 380 元，税率为9%；住宿费198.11元，增值税额11.89元；会务费1886.79元，增值税额113.21 元；出差补助360元。
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20日，采购员李洋出差回来，报销差旅费7950元，退回余款50元，其中，飞机票5380元，住宿费198.11元，增值税税额11.89元，公务费1886.79元，增值税税额113.21元，出差补助360元的会计分录
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老师那代账公司把餐饮员工的工资做到劳务成本，然后为了防止成本倒挂一直不结转，劳务成本期末余额比较大，这样合理吗？最准如果公司注销，怎么处理劳务成本
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老师，我看代账公司把餐饮业的工资做到了劳务成本，然后为了防止成本倒挂，劳务成本一直都没有结转过，（因为老板隐瞒收入）这样是不是不合理，其实餐饮员工的工资是不是也可以都计入费用啊，费用大不会出现成本倒挂，没什么风险吧
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甲公司与乙公司共同经营一个项目.（双方公司都是建筑劳务）甲公司把合同给签订了.乙公司给甲公司签订一个合作协议.然后投资款可直接打给甲公司吗..税务这块有风险吗.税务应该怎么做账
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甲公司与乙公司共同经营一个项目.甲公司把合同给签订了.乙公司给甲公司签订一个合作协议.然后投资款可以直接打给甲公司吗..
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老师，无票的收入可以自己开无票收入的发票吗？从哪里可以开，作为附件，冲减预收账款
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老师前期收款记了预收账款，后面也不开发票了需要把预收转无票收入，你让我附和对方单位的合同，这不现实啊，比如餐饮业，怎么附合同
粤公网安备 44030002003870号
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怎么算的
写分录的时候 我列式的啊
可以详细点吗，看不懂
管理费用-差旅费是不含税金额 进项税额就是对应的增值税啊 列式已经很详细了啊 根据您的资料计算的
上面的百分数在哪里来的
上面没有百分数啊
5380/1.09%2B198.11%2B1886.79%2B360=7380.68这些是什么意思
这些是不含税金额 计入管理费用-差旅费
不含税金额相加不是7824.9吗？怎么算的7380.68
不是还有进项税额么？ 那您进项税额是多少？ 报销差旅费7950元，退回余款50元 不含税金额相加不是7824.9吗？怎么算的7380.68 您报销了7950 不含税金额7824.9 看了也不像啊 飞机票可以计算抵扣的