航信白盘领的电子发票回来后，在开票软件中应该怎么操作，麻烦老师给下详细的步骤

同学你好在开票软件中将发票读入

2022-07-07

你好。是在提示你需要核销发票。现在应该可以网上核销了，登录进入纳税人核销发票页面，再选择左边导航栏的“核销发票管理”，阅读相关注意事项。

2020-11-07

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2021-10-28

一、对于没有认证的发票，当月开具时，需要做销售处理。次月开出红字发票，需要做销项税额的负数处理，最后按照开具的正确的蓝字发票，做销售处理，计算销项税额。

2020-10-28

一、已经验证抵扣的发票，需要购货方开具红字发票信息表，审批后，销售方就可以开具红字发票，同时再开具正确的蓝字发票。二、没有验证抵扣的，销售方开具开具红字发票信息表，审批后，销售方就可以开具红字发票，同时再开具正确的蓝字发票

2021-11-26