一、对于没有认证的发票,当月开具时,需要做销售处理。次月开出红字发票,需要做销项税额的负数处理,最后按照开具的正确的蓝字发票,做销售处理,计算销项税额。
我公司开出发票一张,当月已在税务系统转入销项税额,买方没有认证并在次月退回,次月我方开出红字发票。请问老师,接下来我该怎么处理税额的转出,麻烦老师给我一个详细的步骤
老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
老师,您好!我们上个月开了一张进项的红字发票申请单,然后对方没有开给我们红字发票,我们做了进项税额转出,现在发票回来了,我们应该怎么做?
老师,请问我2月份收到一张发票,当月勾选并抵扣了,3月2号销售方开了红字发票,一直没寄给我,我报税的时候也没显示进项税转出,现在我该怎么处理,老师
我是购买方,我要退货,但是这个发票已经勾选认证了,购买方在系统里开了一个红字发票信息表,但是系统显示未开具发票,这个月报税的时候系统里已经自动进项税额转出了,麻烦问一下这个我填了红字发票信息表,这个发票应该是购买方开,还是销售方开
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
老师,我在电子税务系统该如何处理
在电子税务局里面申报时,按开具发票是专用发票,还是普通发票分类进行申报。