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我公司开出发票一张,当月已在税务系统转入销项税额,买方没有认证并在次月退回,次月我方开出红字发票。请问老师,接下来我该怎么处理税额的转出,麻烦老师给我一个详细的步骤

2020-10-28 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-28 11:42

一、对于没有认证的发票,当月开具时,需要做销售处理。次月开出红字发票,需要做销项税额的负数处理,最后按照开具的正确的蓝字发票,做销售处理,计算销项税额。

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快账用户2974 追问 2020-10-28 11:44

老师,我在电子税务系统该如何处理

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齐红老师 解答 2020-10-28 11:50

在电子税务局里面申报时,按开具发票是专用发票,还是普通发票分类进行申报。

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一、对于没有认证的发票,当月开具时,需要做销售处理。次月开出红字发票,需要做销项税额的负数处理,最后按照开具的正确的蓝字发票,做销售处理,计算销项税额。
2020-10-28
你好,你在12月份把费用计入,然后1月份做进项税额
2022-01-13
红字信息表查询 进去这个撤销就可以
2020-10-26
你用电子税务局开的话,谁都能开出来。只要开了红字确认单,就需要进项转出。
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好,你申报六月份的增值税进项转出了吗?
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