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所得税汇算,因为没有以前年度损益调整科目,直接,借,利润分配-未分配利润,贷,应交税费-企业所得税,但是影响了资产负债表和利润表的勾稽关系,这个问题大不大

2022-07-07 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-07 16:38

同学,你好,这个是正常的现像,不用管的

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同学,你好,这个是正常的现像,不用管的
2022-07-07
你调整了,以前年度损益调整,就会勾稽不到的
2021-04-12
你好,分录是这样做,利润表是不体现退税的,退税在资产负债表体现,有发生以前年度损益调整事项的情况下,资产负债表和利润表之间的勾稽关系是 :未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
2020-10-16
你好 这个勾稽关系对不上税务局是认可的 属于正常差异 不需要调整! 
2021-07-15
你好;     是的。 要结转到利润分配去 ;  你们这个到时会影响报表勾稽的 ;    
2022-02-11
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