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您好,这个月收到19年企业所得税退税。我做的分录借银行 贷应交所得税;借应交所得税 贷以前年度损益调整;借以前年度损益调整 贷利润分配/未分配利润。请问这个月利润分配,我报表有什么影响,这笔利润分配影响报表的哪个数?

2020-08-06 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 11:15

你好,调整20年报表未分配利润期初数

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快账用户5895 追问 2020-08-06 11:22

我们单位用的用友,那报表模版公式,我得检查一下是否取数正确吧

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齐红老师 解答 2020-08-06 11:23

你好,你的理解是正确的

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快账用户5895 追问 2020-08-06 11:24

现在这个月做的分录,那是几月的期初数?7月的期初数么?

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齐红老师 解答 2020-08-06 11:26

你好,是调整年初数

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快账用户5895 追问 2020-08-06 11:28

调整20年1月的期初数么?

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齐红老师 解答 2020-08-06 11:31

你好,你的理解是正确的

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