去年成立的销售石油公司，付费开票盘的280，今天退回了，对方开了负数发票，我该怎么做账，现在这家公司没有业务，进项税额该怎么做
做原来。相反的分录就可以了。
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老师，我们厂之前销售的产品已开专票，后期发生退货，开出的发票已做出声明，我们这边不开红字发票，让对方做进项转出，现在我该怎么做账 借:✘✘公司 10 贷:主营业务收入 9 销项税额 1 现在要怎么做账了
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去年成立的销售石油公司，付费开票盘的280，今天退回了，对方开了负数发票，我该怎么做账，现在这家公司没有业务，进项税额该怎么做
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会计小白一名，想请教三个问题，一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本，今年收到发票，怎么做账？二、去年个人在税务局代开提供的成本票，未付款，但去年已做账，今年发现成本票有错误，今年重新以公司的名义开来了，这个要怎么做账呢？三、去年给业务单位开普票请款，事先不知道对方付不了款，但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款，因为我们是小规模，老板不想占开票额，所以想开负数，这个该怎么做账？
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老师，想请教三个问题，一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本，今年收到发票，怎么做账？二、去年个人在税务局代开提供的成本票，未付款，但去年已做账，今年发现成本票有错误，今年重新以公司的名义开来了，这个要怎么做账呢？三、去年给业务单位开普票请款，事先不知道对方付不了款，但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款，因为我们是小规模，老板不想占开票额，所以想开负数，这个该怎么做账？
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老师，您好，去年有家公司给我们开了2万的发票，发票又退回了，款项没有退回，今年退回了5000元，针对差额部分15000进行开票，我这边怎样做账务处理
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粤公网安备 44030002003870号
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。原来的进项是有抵扣吗？
是的，有抵扣
那把抵扣的进项也转出来。借管理费用贷应交税费
申报表需不需调？
申报表的表二填。申报表的表二填写进项税额转出。
他公司今年一直没有业务，直接填吗？
你。这个是金税盘的，。填写服表4和减免表那个转出来。因为你这个不属于正常进项。
这个应该选哪个？
减免表我填280吗，还是-280
您好您填写。您好，您填写负数。
进项税额转出，选哪一条？
不用选进项转出了，因为你这个不属于进项，属于金税盘这个。