开的票数量开错了，金额单价没有问题，但是票已经给对方了总库存是正数某一品项库存为负数怎么办
这个发票能收回来重新开吗？
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我们是工业企业，进销存用的是月末加权平均，现在调库存只能调入库，比如一件商品没有了，月初还剩着500我入库那里的数量填了负500，因为用的是月末加权平均，单价不一样，库存里面没有了产品，但是还有余额这个怎么办（比如月初数量是500，金额是5000，入库数量我填负500，因为是加工业算分配率得出成本单价，这样就导致月出的单价和入库单价不一致，产品实际已经不在了，但是还有余额）
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Q
购入的库存商品，进账发票已经认证，但是发票开错，对方开了销项负数发票，我这边怎么做分录呢？
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Q
开的票数量开错了，金额单价没有问题，但是票已经给对方了总库存是正数某一品项库存为负数怎么办
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Q
开了一张销项发票，金额没有错但是库存数量开多了1041千克导致这个东西的库存是负数，发票收不回来了对面也已经抵扣进项，会有关系吗？库存里面同一个名称的产品有很多库存但是规格不一样，负数的产品规格是1.5mm同一个名称的另外一个产品规格是2mm，价格什么的是一样的。下次也不会有负数的那个产品入库了
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Q
某一项库存商品数量是正数，金额变成负数，这个意思是不是单价开低了，要怎么调整
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请教一下，非常感谢！ 1-增值税和合同负债不是分开算的吗？ 增值税怎么会计入合同负债里面的？不应该分开算的吗？ 2-题目里面 借：应交税费——未交增值税8800 贷：应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁？看不懂，为什么要这样转换？ 已经按履约进度确认收入了，为什么增值税要这样处理？？没履约前收的增值税的名称是什么？履约了一部分后，收的增值税名称是什么要怎么处理。
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1-增值税和合同负债不是分开算的吗？ 增值税怎么会计入合同负债里面的？不应该分开算的吗？ 2-题目里面 借：应交税费——未交增值税8800 贷：应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁？看不懂，为什么要这样转换？ 已经按履约进度确认收入了，为什么增值税要这样处理？？没履约前收的增值税的名称是什么？履约了一部分后，收的增值税名称是什么要怎么处理。
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可能很难收回来
报表上可以用同品类单价一样的商品抵扣做账吗
或者下一次开票的时候抵减这次的数量
下次还能有这样的产品吗 如果是的话，你现在做一个暂估，借库存商品贷应付账款。
需要下次有库存的时候才能再开这个产品
下次销售就减去这个
好的明白了谢谢！
不用客气 工作愉快