您好,按照之前的会计分录做负数就行
老师,请问一下就是对方开给我的进项发票我方已认证,后面发现错误了然后对方开负数发票,我方进项转出,请问要怎么做分录
老师,一般纳税人公司之前给购买方的一张票开错了,已经跨月了,这个月给对方开了负数发票和正数发票,对方把之前开错的那张票退回给我了了,我想问下我开的这张负数发票第二联,第三联还用给购买方吗?
请问老师,对方开了二张负数发票给我,我怎么做账
老师,请问我公司抵扣了,销售方又开了负数发票给我,请问怎么做账呢
筛选后,复制粘贴,能只粘贴到可见单元格吗
老板买了一个2万多的手机,不想入固定资产,还能如何做账?
保守型筹资策略,营业低谷时 公式怎么推导出:1-净金融性流动负债/稳定性流动资产=易变现率,这个怎么推导出来?
老师您好,这个题目选什么 A公司5月1日甲材料结存300千克,单价2万元。5月6日发出100千克,5月10日购进200千克,单价2.2万元,5月15日发出200千克,企业采用移动加权平均法计算发出存货成本,则5月15日结存的原材料成本为多少万元,解题思路你跟我写下具体的不
包装物10万应该计哪里
老师,公司今年3月第一次收到外汇是打在建行的,公司的公户是在中行,我做账的是不是要把两个银行的流水都要做
老师,这个题目到底选啥呢
新开小规模公司房租2万没发票,能直接入:管理费用一租金2万,贷:银行存款2万,汇算时调增帐务处理吗
差旅费做账时,可以把油费,通行费,住宿费,三个金额合计起来一起做吗?
原股东交的个税和印花税如何入账
不搞进项金额转出这种分录吗
做负数,然后税额借方进项税额转出
啥意思 都做负数了 不就可以了
采购方会计分录: 借:库存商品 借方红字。 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字。 贷:应付账款等 贷方红字。
就这样就好了吗 不需要再有什么别的分录了吧
对,别的不需要再做了