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请问老师,对方开了二张负数发票给我,我怎么做账

2022-06-28 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-28 14:22

您好,按照之前的会计分录做负数就行

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快账用户4391 追问 2022-06-28 14:23

不搞进项金额转出这种分录吗

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齐红老师 解答 2022-06-28 14:23

做负数,然后税额借方进项税额转出

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快账用户4391 追问 2022-06-28 14:26

啥意思 都做负数了 不就可以了

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齐红老师 解答 2022-06-28 14:27

采购方会计分录: 借:库存商品 借方红字。 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字。 贷:应付账款等 贷方红字。

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快账用户4391 追问 2022-06-28 14:28

就这样就好了吗 不需要再有什么别的分录了吧

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齐红老师 解答 2022-06-28 14:28

对,别的不需要再做了

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相关问题讨论
您好,按照之前的会计分录做负数就行
2022-06-28
你好;    对方如果认证了的话;   到时需要你们给对方负数发票的 ;     看你是开的专票还是普票了   
2022-05-12
你好 借应收,贷 成本费用,贷进项转出  
2022-09-13
你好,供应商开了一张红字信息通知单,正常情况应当还需要开具一张负数发票才是啊
2020-12-08
你好,需要给对方的。
2021-07-08
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