咨询
Q

老师,请问一下就是对方开给我的进项发票我方已认证,后面发现错误了然后对方开负数发票,我方进项转出,请问要怎么做分录

2021-12-14 19:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-14 19:21

同学你好, 做之前抵扣分录的负数分录;在申报时填附表二进项转出 项

头像
快账用户8682 追问 2021-12-14 19:24

不用提现进项税额转出这个科目吗

头像
齐红老师 解答 2021-12-14 19:38

同学你好,是不作进项转出的;是做进项的负数;

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好, 做之前抵扣分录的负数分录;在申报时填附表二进项转出 项
2021-12-14
进入增值税发票税控开票软件(金税盘版),依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】; 图片 2 在信息选择界面,根据实际情况选择“购买方申请”或者“销售方申请”,点击下方“确定”按钮; 图片 注意 如果购买方已经认证,需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”,如未认证,销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”,并且需要输入蓝字发票号码、代码。 3 进入红字发票信息表填开界面,输入要红冲的蓝字发票信息,核实无误点击右上方“打印”按钮(如果选择销售方申请,信息表内容自动带出); 图片 4 点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 图片 5 选择列表待上传红字发票信息表,点击上方“上传”按钮,审核通过之后,系统返回16位信息表编号; 图片 6 进入增值税专用发票填开界面,点击上方“红字”,选择“导入网络下载红字发票信息表”; 图片 7 在弹出界面选择已上传的信息表,核实票面带出信息无误之后点击右上方“打印”即可。
2021-03-10
你好,你需要作废一份红字,信息表。
2021-05-06
您好,分录和你之前销售的相反即可
2022-10-21
对的,是的,是这么做的。
2023-04-25
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×