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业务招待费开的专用发票,分录借销售费用业务招待费 16824.69,应交税金—应交增值税—进项税额转出2187.21,贷银行存款19011.9,借销售费用业务招待费2187.21,贷应交税金—应交增值税—进项税额转出2187 21,这样对吗?

2022-06-27 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-27 14:19

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户7906 追问 2022-06-27 14:27

那我增值税发票综合服务平台这账票应该怎么操作

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齐红老师 解答 2022-06-27 14:31

抵扣勾选,然后你申报的时候做了镜像,再做进项转出。

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快账用户7906 追问 2022-06-27 14:33

我没做抵扣勾选,我只接做不抵扣勾选也可以吧?

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齐红老师 解答 2022-06-27 14:34

如果你做不抵扣勾选的话,直接加税合计做账就可以的,不用做进项,然后再做转出了。

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快账用户7906 追问 2022-06-27 14:40

好的,谢谢。

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齐红老师 解答 2022-06-27 14:42

不用客气,工作愉快。

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你好,对的是的,是这么做的。
2022-06-27
可以的,没问题的,账务处理完全正确。
2022-03-15
你好,送人也是和招待一样的,不体现应交税费,全部计入费用。
2021-04-08
你好,首先先说你这个凭证哈,你这个凭证,咱应该是借利润分配未分配利润贷应交税费应交增值税进项税额转出,这是小企业会计准则的。然后呢,你做完这个凭证以后,嗯,你结转的那个结转税款的那个凭证倒是没错。
2022-05-23
同学你好 这些分录对的
2021-03-26
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