演示账套

Q

暂估成本在汇算清缴前没有收到发票1万，在汇算清缴哪个表里哪项填写呢，账载金额是填1，税收金额0吗

2022-06-19 17:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-19 17:17

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他

快账用户6976 追问 2022-06-19 17:19

账载金额和税收金额怎么填

齐红老师解答 2022-06-19 17:19

就是你那样的填法呀

快账用户6976 追问 2022-06-19 17:20

如果发票5.31日后拿到的，是不是账载金额0，税收金额是1，吗

齐红老师解答 2022-06-19 17:21

现在拿到都可以的哈，只要是汇算以前

快账用户6976 追问 2022-06-19 17:21

以后拿到的呢

齐红老师解答 2022-06-19 17:24

以后拿到要么重新做汇算，那么就不扣除了

快账用户6976 追问 2022-06-19 17:25

这么麻烦的吗

快账用户6976 追问 2022-06-19 17:25

调增不就行了

齐红老师解答 2022-06-19 17:30

是的，就那么麻烦哈

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