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暂估没有来发票,汇缴清算的时候在哪里填写?填写什么地方?是填写账载金额还是税收金额

2023-04-15 22:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-15 22:25

你好,填写在纳税调整明细表的30行。

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快账用户6901 追问 2023-04-15 22:36

账载金额?

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齐红老师 解答 2023-04-15 22:43

看了表你就知道了,二个都有。

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您好,是去年没来发票,现在来了么,汇缴前来了不用调整的。如果确定没来,需要纳税调增。 A105000 填27行 与取得收入无关支出 或30行其他,账载金额就是这个暂估,税收金额写0,就调增了
2023-04-15
你好,填写在纳税调整明细表的30行。
2023-04-15
您好 暂估成本在汇算清缴前没有收到发票,在汇算清缴纳税调整项目明细表 扣除类其他栏次填写 账载金额是写暂估成本的金额
2021-04-20
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他
2022-06-19
您好,对的,就是这个意思的哈
2024-05-25
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