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老师,18年的销项普通发票,现在想作废可以吗?应该怎么作废?之前是纸质的现在都是电子的发票?

2022-06-17 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-17 14:53

政策倒是没有时间限制,只要你在你的开票系统里面能开出红字发票就可以的,纸质的必须开,纸质的电子的不行。

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快账用户2106 追问 2022-06-17 15:15

老师,纸质的必须开纸质的吗?税率也变了,之前是10%,现在是9%怎么开?

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齐红老师 解答 2022-06-17 15:15

对的是的开9%的,现在只能开9%,你可以税额保持一致,金额自己调整一下。

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快账用户2106 追问 2022-06-17 15:16

这样的话所得税还需要调整吗?

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齐红老师 解答 2022-06-17 15:17

所得税你直接红冲今年的收入就可以的,影响今年的。

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快账用户2106 追问 2022-06-17 15:18

老师,普通发票红冲在开票系统里应该怎么操作?

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齐红老师 解答 2022-06-17 15:20

你好,负数发票开具里面打开,然后输入之前的蓝字发票号码代码,下一步根据提示操作就可以了。

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快账用户2106 追问 2022-06-17 15:22

老师现在没有纸质发票了 怎么办?

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齐红老师 解答 2022-06-17 15:29

你看下你电子税务局能不能领出一张发票来?

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快账用户2106 追问 2022-06-17 15:30

领出一张纸质的吗?总共是三张需要作废的

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齐红老师 解答 2022-06-17 15:31

你好,那就领出三张来可以吗?

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快账用户2106 追问 2022-06-17 15:58

那调整税额一致总金额不就多了?

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齐红老师 解答 2022-06-17 16:02

正规的是按照不含税的金额,和你不含税的金额是一样的,你的税额是少了 你自己选择的 是什么原因退货?你可以问下你税务局那边。

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