老师，采购过程中都是先打部分预付款，然后供货，最后陆续开发票，不是货和发票一起到，怎样做账才能开了多少，多少没开能一目了然
借预付账款贷银行存款，借库存商品。贷预付账款，银行存款。
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老师，我公司去年4月收到一张汇票，我们老板当时没给客户开票，然后把这张汇票背书转让给了我们供货商，然后供货商也没有给我们开发票。现在我们客户又要我们开票，我们开了票怎么做账啊！虽说我们开了票，但是客户去年就用汇票付了款，不会再打款了，我现在该怎么做账，才能把这笔钱平掉
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公司2个对公账户！每个银行全年发生的手续费都是汇算清缴前一次性取发票。 问题：银行需要企业打印回单和凭证日期以及流水号，才能开发票！账上财务费用下全年那么多笔业务我分不清每个银行手续费具体多少。一个个点开明细看，和我打印的回单对不上！可能回单少打多打了，也可能点明细有建行的我忽略了！总支不好找，请问我该怎么设置科目一目了然看到建行发生多少财务费用，中行发生多少？
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老师，比如小规模企业Ａ，购进Ｂ公司技术服务，开始都是分批打款，最后汇总了才一起开票给Ａ，那怎么做会计分录？每次打款给Ｂ，1.借：应付账款-Ｂ 贷：银行存款 2.然后，收到发票后，再借：管理费用 贷：应付账款-Ｂ这样吗
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师，采购过程中都是先打部分预付款，然后供货，最后陆续开发票，不是货和发票一起到，怎样做账才能开了多少，多少没开能一目了然
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连续12个月不超过500万，是从领营业执照算起，还有从开出第一张发票算起
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收到发票的呢
把没有发票的分录红冲按发票入账。