我们公司是生产管材的一般纳税人，我们从别的生产管材的企业买了一批管材卖给了我们的客户，我们给客户开了增值税专用发票，我们购进管材的厂家当时没有给我们开增值税专用发票，过了几个月给我们补开了发票，这个补开的发票我们可以还可以抵扣吗？
您好，可以的，您正常勾选认证就可以。
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请问下，我司开具了一张增值税专用发票给客户，客户用股东个人的名义开了张支票给我们？我们能进账？
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老师我们卖跟客户一点原材料，但是这个原材料是总公司直接先发货的，客户是我们，暂总公司还没有给我们开票之前，我们可以先开票给客户吗？之后总公司在给我们补开票，意思就是我们采购了总公司的材料又卖给了客户
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老师我们是小规模纳税人 向农业生产者收购了一批农产品对方给我们开了专票 我们可以根据专票适用计算抵扣增值税政策吗 抵扣我们的增值税吗
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别人给我们公司开了增值税专用发票，我们给客户开了机动车销售统一发票，但是别人给我们公司开了增值税专用发票有误，这样对我们开具出去的机动车销售统一发票有影响吗？
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我们公司是生产管材的一般纳税人，我们从别的生产管材的企业买了一批管材卖给了我们的客户，我们给客户开了增值税专用发票，我们购进管材的厂家当时没有给我们开增值税专用发票，过了几个月给我们补开了发票，这个补开的发票我们可以还可以抵扣吗？
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@董孝彬老师 未交增值税是对的就是和增值税申报表里应纳税合计不一致，增值税申报表里不包含留抵税额
粤公网安备 44030002003870号
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怎么做账写分录？
借库存商品 借应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款。
那我们的商品早已经卖出去了，怎么处理？
你好，你当时卖出去的时候，你应该确定收入了，你卖出去的时候就应该是 借应收账款或借银行存款 贷主营业务收入，贷应交税费应交增值税销项税额。
然后你现在入了库存商品以后，直接如果根据账户上的情况，你可以结转成本的，但是你当时销售的时候截短赞工成本了吗？
您当时销售的时候结转暂估成本了吗？
没有，就按正常销售走的
那你现在正常入库就行，按说的话，你看看你这个月有收入吗？有收入的话，你可以把你现在入库的库存商品结转成本，因为你之前做的有点儿不太合适，当时收入的时候，你就应该，确定一个暂估成本来，但是你没确定。