老师，之前会计有200万的主营业务成本没有及时结转，应该要在去年结转的，现在发现，能不能在这个月做结转，还是说要入以前年度损益调整
金额较大，需要计入以前年度损益调整
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老师你好，采购的保洁用品，直接做的营业费用保洁用品，合同上注明了返利百分之三，对方开票时也把返点开在了发票上。正价商品下开了一行三个点的负数，我做账时直接按照票面总价做对吗？总价是扣除了百分之三的返点的价格
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1.12月7日，收到转账支票一张，面值12,500.00元，系滨海市质监站返回的以前年度承建的办公楼工程的质量保证金，支票已存入银行。
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那这200万有涉税的吗？要去税务局说吗
你好，同学你去年有利润啊
有的，如果结转了就没有了
那你这个要更正所得税汇算清缴啊
能放弃更正吗？去年交的不多，老板说不更正了，这样行吗
可以啊，只要不少交就可以啊，但是你还是要结转啊
好的，谢谢老师
你好，不用谢，麻烦给个好评
老师，那做了以前年度损益调整后，还有分录要调整吗
转到利润分配/未分配利润里面
老师，我看金蝶里面是自动结转到了利润分配-应付利润 的科目的借方，是不是要把这个余额再手工结转到未分配利润去
你好，是这个意思啊
老师，税务上除了涉及汇算清缴，其他没有了吧？
你好，同学，是没有了。