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老师,现在发现2021年12月份有张电子专用发票,当时没有看清楚,当做普通发票用了,是费用发票来的,那我现在要怎么处理

2022-06-06 12:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-06 12:21

您好 请问当时分录怎么写的

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快账用户8526 追问 2022-06-06 12:23

借销售费用,待银行存款

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齐红老师 解答 2022-06-06 12:28

借 销售费用 借方红字 借 应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字 这样写分录就好了

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快账用户8526 追问 2022-06-06 12:30

不需要用到未分配利润这个科目是不

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齐红老师 解答 2022-06-06 12:38

汇算清缴过了 不需要用到未分配利润这个科目 是的

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您好 请问当时分录怎么写的
2022-06-06
借其他应付款贷,以前年度损益调整, 借以前年度损益调整应交税费,应交增值税进项贷其他应付款。
2022-01-24
再做分录 借:管理费用(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项
2022-03-07
学员朋友您好,借:以前年度损益调整- X 科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税
2023-02-12
借:应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润
2024-09-23
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