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老师问一下我有好几张发票21年做凭证是时候看错了当普票做了,现在发票电子税务局里未勾选发票里面还有这几张21年的发票。现在我应该怎么办?

2024-09-23 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-23 16:54

借:应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户1195 追问 2024-09-23 16:58

计入当年的未分配利润吗?

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齐红老师 解答 2024-09-23 17:01

意思是调整年初的利润分配-未分配利润

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快账用户1195 追问 2024-09-23 17:02

老师我这个是好几年前的发票还可以入账吧?

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齐红老师 解答 2024-09-23 17:06

你现在是调账,不是已经做账了吗?

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快账用户1195 追问 2024-09-23 17:23

是的,现在主要就是要把进项税额入账。

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齐红老师 解答 2024-09-23 17:27

现在就按那样子调账就行

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快账用户1195 追问 2024-09-23 17:28

好的,老师那还有一张是去年的发票现金付掉了,但是发票还没有勾选认证那应该怎么做?

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齐红老师 解答 2024-09-23 17:29

现在勾选认证就行

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快账用户1195 追问 2024-09-23 17:34

老师分录应该怎么做?

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齐红老师 解答 2024-09-23 17:34

借:利润分配-未分配利润 增值税-进项 贷:库存现金

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快账用户1195 追问 2024-09-23 18:13

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-09-23 21:19

不客气,祝你工作顺利

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