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老师问一下我有好几张发票21年做凭证是时候看错了当普票做了,现在发票电子税务局里未勾选发票里面还有这几张21年的发票。现在我应该怎么办?

2024-10-10 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-10 13:33

同学,你好 你可以勾选,然后本月补做进项

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快账用户2089 追问 2024-10-10 13:33

老师本月分录怎么做?

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齐红老师 解答 2024-10-10 13:34

同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进 贷:以前年度损益调整

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快账用户2089 追问 2024-10-10 13:35

只入发票的税额部分吗?

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快账用户2089 追问 2024-10-10 13:35

金额怎么做?

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齐红老师 解答 2024-10-10 13:40

同学,你好 按照税额的数字做

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借:应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润
2024-09-23
同学,你好 你可以勾选,然后本月补做进项
2024-10-10
同学你好,下个月财务账套里不需要按发票做了,电子税务局里也不用抵扣这张发票的税额了。
2020-10-12
嗯,这个问题挺常见的。先别急着不抵扣。得先查账本和财务系统确认是否有这张发票记录。如果有,且已入账,那就说明已经抵扣过了。如果没有,可能是漏记了。建议联系代账公司确认情况。确认后,再决定是否需要做不抵扣操作。毕竟,重复抵扣可不行哦。
2024-09-04
你好漏申报了这张发票的呢,填入现在的报表里面
2021-04-14
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