咨询
Q

向长期合作的供应商买东西,发票要够一定金额才开,请问采购方如何做账

2022-06-01 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-01 10:56

你好,如果货物到了,你正常做账就可以的,借库存商品贷,银行存款发票到了你再红冲,在重新调整。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,如果货物到了,你正常做账就可以的,借库存商品贷,银行存款发票到了你再红冲,在重新调整。
2022-06-01
你好,收到供应商寄过来的红字发票,作为购买方,账务处理是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 这个分录的借贷方都是负数 
2021-03-05
你好 ;   之前做了那些科目了。 你赔偿款 你开票了吗  
2021-11-02
您好,未取得发票部分做暂估入库,借库存商品,贷应付账款~暂估
2021-01-21
找对方去税局给你们代开发票,要不你这个做成本和费用汇算清缴纳税调增
2020-08-18
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×