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老师,23年底有申请发票作废,然后退税退到了24年,当时退税做的负数,现在报年报税费及附加是负数报不过去怎么处理?

2025-04-27 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-27 14:57

他是直接不能申报,还是需要写说明呢?

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快账用户6883 追问 2025-04-27 15:00

上传报表的时候,那个是红色的提示。

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快账用户6883 追问 2025-04-27 15:00

说是不可能是负数

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齐红老师 解答 2025-04-27 15:06

那就把退的税金计入到其他收益里面或者营业外收入中

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快账用户6883 追问 2025-04-27 15:09

直接做成借银行存款贷税金及附加,然后这个税金和附加都是负数,报季报的时候也没有提示,现在报年报的时候负数那块儿就提示是红色的。

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齐红老师 解答 2025-04-27 15:23

就是你吧税金及附加这个科目负数金额,调整到其他收益或者营业外收入报表项目中

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