他是直接不能申报,还是需要写说明呢?
老师 我是销售方 ,收到退货 开了销售负数发票,跨年了。然后申报表上销项税额是负数,做账怎么处理怎么转出来呢
老师我在六月份代开的专票作废了,当时申报6月份的申报表时,系统带出的附加税退税金额是错误的(图1),我在8月份修改了6月份的附加税退税金额(图2),退税金额在8余份已经申请退税了,现在在申报9月份报表时,本年累计金额23行城建税怎么还是-9.79
老师,2022年的一笔销售退回,由于已经申报,我该怎么处理呢?(其实在2022年的时候税控盘就已经开了销项负数发票,但是当时做账没看见发票,)现在不想更改申报数据,账务上怎么处理呢
老师您好,我们是小规模纳税人,22年年底,开了一张普票,当时是免税的,然后当时开了纸质上写作废,系统没有作废,在23年才发现,23年这张普票作了负数发票,现在报第一季度的税,税务局说要去更正22年第四季度的税,那么23年怎么做帐
#提问#老师在增值税申报报表中2023年7月即征即退第14行出现了负数,后期一直就出现在即征即退上期留抵额数据。原因是当时申报时有红字发票然后就出现了即征即退中的第14行的数据,现在更改,这该调整
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户
老婆是法人存在负面清单,更放老公做法人可以吗?
老师请问怎么区分劳务和服务
存在负面清单更放法人可以吗?
老师你好,我想问一下115这个题目第二问追加投资变成权益法时,为什么要调整之前的账面价值,另外长期股权投资-成本和长期股权投资-投资成本有什么区别
中级考试,4个月时间考三门,来的急吗
你好,当月计提增值税200元(次月15号交),请问会计分录是: 借 税金及附加,贷 应交税费–增值税 借 应交税费–增值税–转出未交 贷 应交税费–未交 是不是这样呢?如有错请明示
老师你好,我想问一下这个题目第二问追加投资变成权益法时,为什么要调整之前的账面价值,另外长期股权投资-成本和长期股权投资-投资成本有什么区别
我不是公司的员工,我可以去银行办理U顿吗?用我的身份证办会不会又什么风险
请问竞业限制中的补偿金,补偿金是员工工资平均的30%。 比如我基本工资5k,绩效等5w,这个平均工资取5k还是5w
上传报表的时候,那个是红色的提示。
说是不可能是负数
那就把退的税金计入到其他收益里面或者营业外收入中
直接做成借银行存款贷税金及附加,然后这个税金和附加都是负数,报季报的时候也没有提示,现在报年报的时候负数那块儿就提示是红色的。
就是你吧税金及附加这个科目负数金额,调整到其他收益或者营业外收入报表项目中