您好 生产成本的明细汇算清缴 期间费用明细A104000不要填写
汇算清缴里,成本没有发票的部分怎么调整,在纳税调整项目明细表里写哪个,我写到其他里面,校验的时候就出来这个了
审计报告纳税调整明细这么多,里面有个生产成本的明细我汇算清缴 期间费用明细A104000填到哪个里面
老师 你好 我在做企业所得税汇算清缴 我的期间费用 有些发生了水电费 物管费 发生了具体的费用 已入账了 可是没有发票 汇算清缴时要做纳税调增 可是我在纳税调整明细表里面 没有找到对应的纳税调整明细科目 请问 要怎么填写
为什么汇算清缴表里面的广告费那个表 在纳税调整明细表里面没有显示啊?
老师麻烦帮我看一下汇算清缴的问题,我们公司审计之前的营业成本是39000审计后做了分录变成女人了38000,管理费用之前是6000,审计之后是3000,差额3000,我这个表格《A104000期间费用明细表》,是以会计报表为准,把这个3000的差额填到《A105000纳税调整明细表》扣除类政策其他里面吗?同样的成本《A102010一般成本支出明细表》也是以原会计报表39000填报,差额1000填报到其他吗
汇算清缴后才取得成本发票,税务和账务上需要怎么处理需要怎么处理?
您申报的税款所属期为【2024-12-01】-【2024-12-31】的增值税应纳税额为【0】、或累计5个月零申报、负申报,如当前所属期的增值税应纳税额仍小于或等于零, 5]。请尽快办理,逾期未办理的, 您尚未完成税款所属期为【2024-12-01】-【2024-12-31】的【增值税】申报 【2025年度】的纳税信用将会扣【5】分。 【2025-01-01】-【2025-01-31】的增值税应纳税额为【0】、增值税已连续2个月 【2025年度】的纳税信用级别将会不予评A。 【2024-12-01】-【2024-12-31】的【城市维护建设税】申报,申报期限为【2025-01-1 这个预警了,怎么办
请问暂估的成本在4月份还没拿到发票回来要在汇算清缴时做纳税调增,调增后分录该如何做?
老师,您好,我们公司要出售三台使用过一年的机械设备,有挖机装载机,给对方开发票时,它的大类是直接写*建筑工程机械*挖掘机,还是写成旧设备呢,用不用体现出它是使用过的
1.收到货己经销售但发票目前不能开完 2.收到废品处置收入,废品怎么记价入账
明天面试财务经理岗,需要有制造业3年, 熟悉水产养殖 食品加工进出口退税申报流程,了解 水产养殖的税收优惠政策 虽然我在制造业做过3年总账会计,但我没做过进出口退税实操,不知道会问啥?麻烦老师快速教一下,让我通过面试,谢谢了
请问老师 我现在3月份申报个税,用2月份的工资,申报的时候2月份的工资里面应该是已经扣除2月份的个税了吗?
请问下税率调整导致的差异做什么科目?这边是买方
老师,所得税汇税清缴时,105050表,一、开资薪金支出,包含公司承担的社保吗
铁路电子客票金额57元,员工出差实际只给报销45元,那这张发票认证勾选后,数据自动带出申表里,申报表里的第10栏的金额和税额,怎么填
不填的话,有个广告宣传费A105060不好自动更到广告费和业务宣传费的金额,如何处理
有个广告宣传费A105060不好自动更到广告费和业务宣传费的金额? A105060跟生产成本没有关联啊 生产成本是成本类科目 不需要填在期间损益里面啊
广告宣传费第一行的金额是自己手输对吗
广告宣传费第一行的金额是自己手输 是的
好的,谢谢
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!