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丙公司为增值税一般纳税人,因遭台风袭击而毁损一座仓库,该仓库原价4000000元,已计提折旧1000000元,未计提减值准备;其残料估计价值50000元,残料已办理入库。发生清理费用并取得增值税专用发票,注明的装卸费为20000元,增值税税额为1800元,以银行存款支付。经保险公司核定应赔偿损失1500000元,增值税税额为0元,款项已存入银行。

2022-05-23 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-23 10:00

您好,会计分录如下 借:固定资产清理 3000000 累计折旧1000000 贷:固定资产4000000 借:原材料 50000 贷:固定资产清理 50000 借:固定资产清理 20000 应交税费-应交增值税-进项税额 1800 贷:银行存款 21800 借:其他应收款 1500000 贷:固定资产清理 1500000 借:营业外支出1470000 贷:固定资产清理 1470000

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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